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Seminar
Köln
Steueroptimierung im Mittelstand
Aktuelle ertrags- und schenkungsteuerliche Gestaltungsüberlegungen
Themen
- Optimale Gestaltung der gesellschaftsrechtlichen Struktur im Mittelstand
- Maßnahmen zur steuerlichen Konsolidierung und Verlustnutzung
- Finanzierung und Nutzung von IP
- Gestaltungschancen bei Immobilien
- Strukturierung von Unternehmenstransaktionen
- Vermögensnachfolge im mittelständischen Unternehmen
Programm
9.30–17.00 Uhr
Gesellschaftsrechtliche Struktur
- Anforderungen an den optimalen Konzernaufbau im In- und Ausland
- Einsatz von Holdinggesellschaften
- Typische Internationalisierungsstrategien größerer mittelständischer Unternehmen
- Bedeutung und praktische Auswirkungen der Hinzurechnungsbesteuerung
Möglichkeiten zur steuerlichen Ergebniskonsolidierung
- Einsatz von Organschaften und wesentliche Fallstricke
- Alternative Gestaltungsmöglichkeiten zur Ergebniskonsolidierung
Maßnahmen zur steuerlichen Verlustnutzung
- Verlustnutzung im Inland
- Grenzüberschreitende Verlustnutzung bei international tätigen Unternehmen
Finanzierung im In- und Ausland
- Finanzierung inländischer Gesellschaften
- Aktuelle Chancen und Herausforderungen bei der Finanzierung ausländischer Tochtergesellschaften
Nutzung von IP
- Effiziente Nutzung steuerlicher Vergünstigungen für IP im In- und Ausland
- Bedeutung von Quellensteuern
Gestaltungschancen bei Immobilien
- Betriebsvermögen, Privatvermögen und Betriebsaufspaltung
- Mieteinkünfte in der Gewerbesteuer
Strukturierung von Unternehmenstransaktionen
- Steuerneutrale Reorganisationen und Vorbereitung des Unternehmensverkaufs
- Grundlagen Akquisitions- und Veräußerungsstrukturierung
Weitere Maßnahmen bei der Gewerbesteuer
Gestaltungsmöglichkeiten bei der Sanierungsberatung
- Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen
- Strategien zur Entschuldung von verbundenen Unternehmen
Gestaltung der Vermögensnachfolge im mittelständischen Unternehmen
- Familienunternehmen in der Vermögensnachfolgeplanung
- Aktuelle Risiken bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer auf Unternehmensvermögen
- Gestaltungsmöglichkeiten bei der vorweggenommenen Erbfolge
Ihr Nutzen
Die nationale und internationale Gestaltungsberatung mittelständischer Unternehmen wird zunehmend anspruchsvoller. Neue Herausforderungen ergeben sich aus ertragsteuerlicher Sicht, insbesondere durch die auf OECD- und EU-Ebene entwickelten Maßnahmen gegen Gewinnverlagerung und mißbräuchliche Gestaltungen (BEPS, ATAD-Richtlinien) und weiterer nationaler, häufig unsystematischer und streitanfälliger Abwehrgesetzgebung. Daneben sind auch die Anforderungen der erbschaft- und schenkungsteuerlichen Befreiungen für Unternehmensvermögen deutlich verschärft worden. Durch die zunehmende Regelungsdichte und -komplexität ist eine vorausschauende Gestaltungsberatung sowohl aus ertragsteuerlicher als auch aus erbschaft- und schenkungsteuerlicher Sicht wichtiger denn je, um steuerliche „Überraschungen“ zu vermeiden und vorhandene Gestaltungsspielräume zu nutzen. In diesem Seminar geben wir Ihnen einen systematischen Überblick über aktuelle Gestaltungschancen und -risiken insbesondere für größere mittelständische Unternehmen.
Zielgruppe
Leitende Mitarbeiter aus Steuerabteilungen, Steuerberater, Fachanwälte für Steuerrecht.
Ort
Köln am 27. September 2021
Hotel Pullman Cologne
Helenenstraße 14
50667 Köln
Hotel Pullman Cologne
Helenenstraße 14
50667 Köln
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Tel.: +49 221 275-0
Tel.: +49 221 275-0
6 Zeitstunden gem. § 15 FAO
Referenten
Jan-Lukas Lüken
Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Senior Manager – Private Client Solutions, PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft, Düsseldorf
Moritz Mühlhausen
Steuerberater, Director International Tax, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf
